AUDIN
Conselho Diretor - Auditoria Interna
A Auditoria Interna exerce uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações da UFMT.
Relatórios 2015
Documentos da Auditoria Interna de 2015
| Relatório de Auditoria | Assunto |
| 01/2015 | Examinar a formalização processual e execução dos contratos de obras e serviços. |
| Verificar os indícios de acúmulo ilegal de cargos e empregos públicos na UFMT | |
| 03/2015 | Avaliar as concessões de progressão dos docentes realizadas no exercício de 2014 |
| Execução do Contrato de Terceirizados/Limpeza e de Manutenção de Veículos | |
| Analisar os demonstrativos contábeis referentes ao exercício financeiro de 2014, verificar a compatibilização dos saldos do inventário físico e o registrado na contabilidade. | |
| Acompanhamento da Execução do Convênio para a Construção do Novo Hospital da UFMT em Cuiabá. | |
| Concessão de diárias e passagens. | |
| Conservação de bens imóveis | |
| Verificar a busca pela realização da Política Estruturante II, Objetivo 6, meta 3 e a concessão de bolsas no âmbito da PRAE. | |
| Análise das obras contratadas que tiveram movimentação financeira no exercício de 2014. | |
| Acompanhamento das diligências expedidas pela Controladoria Geral da União referente a processos de Admissão, Aposentadoria e Pensão. | |
| Verificar o cumprimento da dedicação exclusiva. | |
| Análise dos processos de contratações dos professores substitutos. | |
| Verificação da concessão e do pagamento dos adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas. |