AUDIN
Conselho Diretor - Auditoria Interna
A Auditoria Interna exerce uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações da UFMT.
Relatórios 2017
Documentos da Auditoria Interna de 2017
Perfil Governança 2017 / Acórdão 508/2018 - TCU Plenário
| Relatório de Auditoria | Assunto |
| 01/2017 | Identificação e mapeamento do processo de concessão de Auxílio Evento |
| 02/2017 | Análise dos projetos de concursos e exames realizados em 2015 e 2016. |
| 03/2017 | Lançamento de Planos de Atividade Individual - PIA no Sistema de Gerenciamento de Encargos – SGE. |
| 04/2017 | Efetuar acompanhamento no atendimento às diligências expedidas pela Controladoria Regional da União – Regional MT referente a processos de Admissão, Aposentadoria e Pensão. |
| 05/2017 | Adicional por serviço extraordinário concedido de abril de 2015 a janeiro de 2017 |
| 06/2017 | Verificar cumprimento de estágio probatório de docentes |
| Análise atuação da CACS para acompanhamento do cumprimento dos contratos vigentes | |
| Utilização dos recursos do PNAES. | |
| 09/2017 | Análise gestão de pagamento pessoa física |
| Obras e manutenção predial | |
| Utilização dos recursos da capacitação para técnicos administrativos. | |
| Análise da gestão de projetos de mestrados e doutorados | |
| Análise da gestão de receitas próprias. | |
| Verificação dos processos de seleção, pagamento e controle da monitoria e aula de campo. |