AUDIN
Conselho Diretor - Auditoria Interna
A Auditoria Interna exerce uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações da UFMT.
Relatórios 2016
Documentos da Auditoria Interna de 2016
| Relatório de Auditoria | Assunto |
| 01/2016 | Analise dos encargos didáticos. |
| 02/2016 | Verificar a determinação orientada pela Decisão Normativa DC TCU 134/83 |
| 03/2016 | Análise dos processos admissionais. |
| 04/2016 | Análise dos restos a pagar inscritos processados (RPP) e não processados (RPNP). |
| 05/2016 | Sistemática de Acompanhamento e Avaliação dos Resultados da Ebserh |
| 06/2016 | Análise dos controles dos programas fomentados pela ação governamental 20 GK |
| 07/2016 | Análise do Gerenciamento de risco. |
| 08/2016 | Efetuar acompanhamento no atendimento às diligências expedidas pela Controladoria Regional da União – Regional MT referente a processos de Admissão, Aposentadoria e Pensão. |
| Qualidade das funcionalidades e nível de utilização dos sistemas de tecnologia da informação implantados na Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT). | |
| 10/2016 | Verificar a confiabilidade dos dados que compõem os indicadores do Relatório de Gestão - 2015 |
| Avaliar os controles internos adotados pela Coordenação de Aquisições e Contratos de Serviços (CACS) para a realização de Pregões cujas propostas foram entregues em 2015 e 2016, sobretudo os relacionados à prevenção de fraudes à licitação. | |
| Avaliar a metodologia de criação de novos cursos de graduação com observância das normativas e leis que regulam tal ato. |